4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
19
| Data de Lançamento: 09/02/2015 |
38.843,96
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
6/000-2015
38.843,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
38.843,96
1,0000
292.766,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
7/000-2015
292.766,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
292.766,96
1,0000
816,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211110200
O
0,00
5312
11/000-2015
816,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
816,25
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
88,98
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/002-2015
88,98
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,98
1,0000
37,43
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
25/000-2015
37,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
37,43
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
401,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/002-2015
401,40
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
| SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
401,40
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/003-2015
71,94
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
| SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
71,94
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
401,26
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/004-2015
401,26
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
| SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
401,26
1,0000
72,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
26/000-2015
72,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
72,72
1,0000
118,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
45/000-2015
118,12
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
118,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/001-2015
15,87
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
15,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
160,50
0,00
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
66/000-2015
160,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1675 - R$ 6.688,23
160,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
85,75
0,00
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
67/000-2015
85,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 170 - R$ 16.333,95
85,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
480.000,00
0,00
512120000
O
0,00
5812
68/000-2015
480.000,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 02/02/2015 - SAÚDE
480.000,00
1,0000
709,86
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
92/003-2015
4.130,11
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
709,86
SV
0,1700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
244,24
351
169/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
85,19
%
0,0400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
19
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SEC. SAÚDE
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.393,10
323
170/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
0,8300
684,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
205,00
%
0,1500
1.369,41
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
620,48
278
171/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
461,43
%
0,2000
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SEC. SAÚDE
105,00
%
0,0700
1.438,36
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
551,91
4
193/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
412,86
%
0,1800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
85,00
%
0,0600
1.368,76
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
669,05
766
194/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.015,96
648
195/002-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
752,86
%
0,3300
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
155,00
%
0,1100
1.369,26
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.184,77
718
196/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
826,67
%
1,1200
735,01
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL
250,00
%
0,1800
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
51
197/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
809,05
51
198/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
645,00
%
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO
110,00
%
0,0800
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
551,91
41
200/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
412,86
%
0,1800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURIDICO
85,00
%
0,0600
1.368,76
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
71
201/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
19
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.478,10
186
202/002-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
809,05
143
203/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
15.287,81
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
15.287,81
562
204/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.211,81
%
3,5800
3.412,45
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
672,93
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. |
1.995,00
%
1,4600
1.369,53
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.162,39
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.162,39
562
205/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
874,29
%
0,3800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - SEC. |
| EDUCAÇÃO. |
180,00
%
0,1300
1.369,86
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
38,49
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/001-2015
38,49
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
38,49
1,0000
1.419,73
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.419,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/001-2015
8.552,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.419,73
SV
0,1700
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/002-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
SV
0,0600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/003-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
SV
0,0500
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/004-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.226,13
SV
0,1400
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,85
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-29.520,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
359/000-2015 - 01
-29.520,00
| 1 - Anulação da Nota nº 359/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO FOI EMPENHADO COMO ORDINÁRIO NO ENTANTO |
| DEVERIA SER GLOBAL |
-29.520,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
19
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/001-2015
71,94
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
71,94
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/001-2015
312,50
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/001-2015
312,50
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
0,00
120/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
1.800.000,00
124
435/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE |
| REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas |
| ruas do município - PLANEJ. URBANO |
1.800.000,00
%
45,6300
39.451,19
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.150,36
51
484/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - Referente |
| ao T.A. - ADMINISTRAÇÃO |
1.150,36
SV
0,2700
4.313,84
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
1.169,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/001-2015
1.169,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.169,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
4.796,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/002-2015
4.796,76
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
4.796,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
75,61
693
549/001-2015
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
75,61
1,0000
75,61
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
444,62
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
551/001-2015
444,62
1 - PARA CONSUMO DE AGUA - CULTURA
444,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
275,46
4
588/001-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
275,46
1,0000
275,46
14.864,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
806/000-2015
14.864,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
14.864,94
1,0000
5.766,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
807/000-2015
5.766,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.766,13
1,0000
4.034,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
808/000-2015
4.034,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.034,73
1,0000
7.913,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
809/000-2015
7.913,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
7.913,34
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
19
2.842,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
810/000-2015
2.842,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.842,68
1,0000
1.989,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
811/000-2015
1.989,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.989,10
1,0000
2.160,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
812/000-2015
2.160,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.160,55
1,0000
11.428,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
813/000-2015
11.428,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.428,18
1,0000
7.996,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
814/000-2015
7.996,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
7.996,59
1,0000
1.389,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
815/000-2015
1.389,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.389,14
1,0000
8.398,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
816/000-2015
8.398,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.398,61
1,0000
5.876,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
817/000-2015
5.876,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.876,70
1,0000
6.351,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
818/000-2015
6.351,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.351,19
1,0000
3.218,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
819/000-2015
3.218,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.218,04
1,0000
2.251,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
820/000-2015
2.251,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.251,76
1,0000
3.401,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
821/000-2015
3.401,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.401,16
1,0000
1.370,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
822/000-2015
1.370,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.370,12
1,0000
958,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
823/000-2015
958,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
958,72
1,0000
6.575,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
824/000-2015
6.575,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.575,91
1,0000
11.483,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
825/000-2015
11.483,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.483,27
1,0000
8.035,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
826/000-2015
8.035,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.035,18
1,0000
5.686,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
827/000-2015
5.686,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.686,03
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
19
2.060,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
828/000-2015
2.060,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.060,21
1,0000
1.441,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
829/000-2015
1.441,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.441,60
1,0000
6.880,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
830/000-2015
6.880,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.880,74
1,0000
102.225,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
831/000-2015
102.225,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
102.225,73
1,0000
71.529,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
832/000-2015
71.529,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
71.529,85
1,0000
3.043,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
833/000-2015
3.043,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.043,13
1,0000
7.222,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
834/000-2015
7.222,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
7.222,49
1,0000
9.720,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
835/000-2015
9.720,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
9.720,16
1,0000
6.801,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
836/000-2015
6.801,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.801,47
1,0000
766,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
837/000-2015
766,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
766,44
1,0000
5.111,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
838/000-2015
5.111,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.111,73
1,0000
3.576,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
839/000-2015
3.576,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.576,88
1,0000
19.369,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
840/000-2015
19.369,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
19.369,13
1,0000
13.553,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
841/000-2015
13.553,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
13.553,10
1,0000
90.627,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
842/000-2015
90.627,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
90.627,21
1,0000
18.892,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
843/000-2015
18.892,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
18.892,33
1,0000
76.633,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
844/000-2015
76.633,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
76.633,79
1,0000
74.802,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
845/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
19
74.802,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
74.802,27
1,0000
1.190,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
846/000-2015
1.190,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.190,48
1,0000
53.173,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
847/000-2015
53.173,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
53.173,95
1,0000
14.777,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
848/000-2015
14.777,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
14.777,92
1,0000
15.997,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
849/000-2015
15.997,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
15.997,40
1,0000
11.193,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
850/000-2015
11.193,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.193,91
1,0000
1.484,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
851/000-2015
1.484,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.484,10
1,0000
3.552,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
852/000-2015
3.552,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.552,05
1,0000
1.402,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
853/000-2015
1.402,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.402,82
1,0000
981,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
854/000-2015
981,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
981,60
1,0000
8.844,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
855/000-2015
8.844,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.844,81
1,0000
3.303,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
856/000-2015
3.303,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.303,77
1,0000
2.311,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
857/000-2015
2.311,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.311,73
1,0000
561,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
926/000-2015
561,73
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. ADM. ENSINO - EDUCAÇÃO |
561,73
1,0000
299,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
932/000-2015
299,75
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
299,75
1,0000
417,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
935/000-2015
417,19
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO |
417,19
1,0000
983,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
936/000-2015
983,20
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO |
983,20
1,0000
393,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
937/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
19
393,06
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. ADM ENSINO - EDUCAÇÃO |
393,06
1,0000
209,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
938/000-2015
209,74
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
209,74
1,0000
291,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
939/000-2015
291,92
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO |
291,92
1,0000
687,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
940/000-2015
687,97
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO |
687,97
1,0000
2.613,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
942/000-2015
2.613,18
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| SAÚDE |
2.613,18
1,0000
1.828,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
943/000-2015
1.828,52
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| SAÚDE |
1.828,52
1,0000
110,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
944/000-2015
110,02
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. ALIM. NUT. ESCOLAR - EDUCAÇÃO |
110,02
1,0000
220,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
945/000-2015
220,55
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO |
220,55
1,0000
76,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
946/000-2015
76,98
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - EDUCAÇÃO |
76,98
1,0000
154,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
947/000-2015
154,33
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| MANUT.FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO |
154,33
1,0000
427,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
958/000-2015
427,13
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
427,13
1,0000
72,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
959/000-2015
72,44
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| DESENV. AGRÁRIO |
72,44
1,0000
319,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
960/000-2015
319,43
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
319,43
1,0000
231,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
760
961/000-2015
231,93
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| ESPORTE |
231,93
1,0000
298,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
962/000-2015
298,87
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
298,87
1,0000
50,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
963/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
19
50,69
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| DESENV. AGRÁRIO |
50,69
1,0000
223,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
964/000-2015
223,51
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| ASSIST. SOCIAL |
223,51
1,0000
162,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
761
965/000-2015
162,29
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| ESPORTE |
162,29
1,0000
107,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
969/000-2015
107,84
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - |
| CULTURA |
107,84
1,0000
75,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
970/000-2015
75,46
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
| CULTURA |
75,46
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
972/000-2015
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 213/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO |
| ENTRE PREFEITURA E OMSS - JANEIRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
12.280,56
1,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
996/000-2015
0,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
0,10
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
997/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
0,01
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
998/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
0,02
1,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
999/000-2015
0,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
0,10
1,0000
158,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
1003/000-2015
158,74
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 942/000-2015
158,74
1,0000
111,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
1004/000-2015
111,08
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 943/000-2015
111,08
1,0000
2.072,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
1008/000-2015
2.072,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.072,75
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
271,72
3
1294/001-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
271,72
SV
0,1600
1.650,00
0,00
Outros/Não Aplicável
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E |
| ABASTECIMENT |
-10,21
-10,21
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1342/000-2015 - 01
-10,21
1 - Anulação da Nota nº 1342/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-10,21
1,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
108,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1371/000-2015
36,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
108,00
UN
3,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
187,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1372/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
19
22,00
1 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
25,00
4 - FILTRO DE AR
25,00
UN
1,0000
75,00
| 5 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE |
| 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
JG
1,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
400,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
180
1373/000-2015
150,00
1 - REVISÃO. De garantia
300,00
HR
2,0000
50,00
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 7225 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
100,00
HR
2,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
1.600,32
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
278
1376/000-2015
1.600,32
| 1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SOLDA EM GRADE DE FERRO; TROCA DE ROLDANA NOS PORTÕES; TROCA |
| DE PUXADOR; INSTALAÇÃO DE TRINCOS PARA O FECHAMENTO DE PORTÕES; RECUPERAÇÃO DE GRADES |
| DETERIORADAS; SOLDA NAS TELAS DE ALAMBRADOS PARA FECHAMENTO; FIXAÇÃO DE CHAPAS DE FERRO |
| EM PORTÕES; LUBRIFICAÇÃO DAS ROLDANAS, VITRÔ, PORTAS E JANELAS; PINTURA COM FUNDO |
| PREPARADOR NAS FERRAGENS E REFORÇO EM GRADES E ESQUADRIAS. - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE |
| METERIAIS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.600,32
SV
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
1.173,84
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1377/000-2015
146,73
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA |
| SECRETARIA - CULTURA |
1.173,84
SV
8,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
586,92
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1379/000-2015
146,73
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA |
| SECRETARIA - CULTURA |
586,92
SV
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.027,62
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1380/000-2015
264,60
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
264,60
UN
1,0000
328,30
2 - RETENTOR DO MOTOR
328,30
JG
1,0000
235,20
3 - TUCHO
235,20
JG
1,0000
258,72
4 - BALANCIN
258,72
JG
1,0000
98,00
5 - JOGO DE ESCOVA
98,00
UN
1,0000
284,20
6 - COMANDO DE VALVULA
284,20
UN
1,0000
264,60
7 - BOMBA DE OLEO
264,60
UN
1,0000
63,70
8 - CORREIA DENTADA
63,70
UN
1,0000
166,60
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
63,70
| 10 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
63,70
UN
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.760,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1381/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE E PSFs - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
2.760,00
UN
60,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1382/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR
98,00
LT
4,0000
19,60
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - |
| C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1383/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
19
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
168,56
3 - GUIA DE VALVULA
168,56
JG
1,0000
264,60
| 4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
264,60
JG
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
301,76
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1385/000-2015
150,88
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS |
| ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA |
301,76
DIÁRI
2,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.491,57
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
1386/000-2015
15,20
1 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃ CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
334,40
M²
22,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
900,46
M²
22,0000
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
64,79
MT
11,0000
99,34
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
596,04
M³
6,0000
41,93
5 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
419,30
M³
10,0000
29,43
| 6 - RETIRADA DE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - |
| C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
176,58
M³
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.020,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1387/000-2015
50,00
1 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
420,00
HR
8,4000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
450,00
HR
9,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
212,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
1390/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ |
45,00
UN
30,0000
2,89
| 2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
| 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm |
| cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com |
| aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto |
| etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
43,35
UN
15,0000
3,65
| 3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
| e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
| de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
73,00
UN
20,0000
4,30
| 4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura |
| das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, |
| com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
51,60
UN
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
279,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
728
1391/000-2015
1,48
| 1 - Balde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade |
| volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. - |
| ARQPLAST |
22,20
UN
15,0000
1,51
| 2 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
| flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
| mm. - DANNY LUVAS |
30,20
PAR
20,0000
7,58
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
60,64
KG
8,0000
7,58
| 4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
90,96
KG
12,0000
7,58
| 5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, |
75,80
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
19
| TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
92,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1392/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
92,00
UN
2,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
1393/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
| brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
| embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
| responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
1.115,00
CX
10,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
230,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
1394/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO |
| DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
230,00
UN
5,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
460,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1395/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA E |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE |
460,00
UN
10,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
184,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
1396/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
184,00
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
136,25
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
1397/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
4,25
KG
1,0000
11,00
| 2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA REFORMA DA CARRETINHA PLACA DBA 9493 E A |
| CARRETINHA DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
132,00
UN
12,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
92,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
1398/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CEREST - |
| CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
92,00
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
215,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
728
1399/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
132,00
FR
50,0000
3,34
| 2 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
| sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
| secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles |
| delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - |
| ALLGEL GRASCO COM 500G - PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, |
| PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
83,50
FR
25,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
243,30
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
728
1400/000-2015
2,55
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO
76,50
FR
30,0000
7,60
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
91,20
KG
12,0000
7,56
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
75,60
KG
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
188,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1401/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
61,50
PCTE
3,0000
3,68
| 2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
| dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de |
| identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST |
36,80
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
19
2,99
| 3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA |
| SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
89,70
CX
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
46,41
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
396
1402/000-2015
33,01
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
| 2 - LANCHE - Para levar as pacientes Cristiane M. Cruz e Eliane Cardoso para consulta e exame no Hospital do |
| Rim e Hipertensão em São Paulo/SP. - Data da saída: 02/12/2014 às 02:00hs - Data do Retorno: 02/12/2014 às |
| 17:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
13,40
2,0000
0,00
398/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
1.375,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
396
1403/000-2015
1.375,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.375,00
1,0000
0,00
399/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
1.165,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
1404/000-2015
1.165,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.165,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
2.040,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/000-2015
2.040,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.040,00
1,0000
0,00
371/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
100,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
1406/000-2015
100,70
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
| BANCO DO POVO PAULISTA - REFERENTE CRÉDITO EM 30/01/2015 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
100,70
1,0000
0,00
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
2.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/000-2015
2.080,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.080,00
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
27.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/000-2015
110,00
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
27.500,00
HR
250,0000
0,00
404/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
1409/000-2015
410,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
410,00
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
36.135,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
231
1410/000-2015
803,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA MANUTENÇÃO DAS |
| ESTRADAS RURAIS PELO PERÍODO DE 3 MESES - DES. AGRÁRIO |
36.135,00
HM2
45,0000
0,00
415/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
396
1411/000-2015
410,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
410,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
360,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/000-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
360,00
UN
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
1.790,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
1413/000-2015
1.790,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.790,00
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
4.580,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
19
4.580,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.580,00
1,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
1.750,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/000-2015
1.750,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.750,00
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
3.750,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/000-2015
3.750,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.750,00
1,0000
0,00
407/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
1.165,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
396
1417/000-2015
1.165,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.165,00
1,0000
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
3.540,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/000-2015
3.540,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.540,00
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
3.665,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/000-2015
3.665,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.665,00
1,0000
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
4.250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/000-2015
4.250,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.250,00
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1.998,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/000-2015
1.998,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.998,00
1,0000
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
4.330,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/000-2015
4.330,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.330,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
3.125,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/000-2015
3.125,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.125,00
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
3.955,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/000-2015
3.955,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.955,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
1425/000-2015
800,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
800,00
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
3.330,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/000-2015
3.330,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.330,00
1,0000
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
555.535,02
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
1427/000-2015
555.535,02
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C |
| 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
555.535,02
1,0000
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
37.114,67
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
1428/000-2015
37.114,67
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO |
| MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
37.114,67
1,0000
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
232.670,72
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
1429/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
19
232.670,72
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO |
| MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
232.670,72
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.000,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
1430/000-2015
38.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
38.000,00
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
115.500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/000-2015
115.500,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
115.500,00
1,0000
0,00
295/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
1432/000-2015
1.200,00
| 1 - REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS, P/ |
| PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
0,00
296/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
817,58
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
0,00
762
1433/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
264,08
8,0000
184,50
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL |
| - SUB 15 - SAÍDA 11/12/20114 AS 06:00 E RETORNO 14/12/2014 AS 22:00 - ESPORTES |
553,50
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,63
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
636
1434/000-2015
0,63
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA |
| DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA |
0,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
-0,63
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
636
1434/000-2015 - 01
-0,63
1 - Anulação da Nota nº 1434/0-2015 - FICHA INCORRETA
-0,63
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
775.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/000-2015
775.000,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
775.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
2.169,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
75
1436/000-2015
2.169,10
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA |
| DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA |
2.169,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,63
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
1437/000-2015
0,63
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA |
| DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA |
0,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
65.000,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
13.647.217/0001-30
0,00
741
1438/000-2015
65.000,00
| 1 - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 01/2015, A SER |
| REPASSADO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 - DADOS BANCARIOS - C/C |
| 0903 0032515-5 CEF - C/C 0903 0032514-7 CEF - CULTURA |
65.000,00
1,0000
0,00
373/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1439/000-2015
7,13
1 - LANCHES
28,52
4,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
| 16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
| RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
372/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1440/000-2015
7,13
1 - LANCHES
28,52
4,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
| 16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
| RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
294/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
600,07
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
1441/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
231,07
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
19
184,50
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDARIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE |
| ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SP - DIAS 20, 21 E 22/01/2015 - VIAGEM A SANTOS E PRAIA |
| GRANDE - RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO DIA 22/01/2015 - ESPORTES |
369,00
2,0000
0,00
394/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
631,94
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
1442/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
| CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
393/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
631,94
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
488
1443/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
| CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
381/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1444/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/15)
7,80
1,0000
7,80
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 B.B. - (Conforme |
| C.I. 042/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
392/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
631,94
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
488
1445/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
| CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
391/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
631,94
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
488
1446/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
| CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
390/2015
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
631,94
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
488
1447/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
| CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
285/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
404,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
1
1448/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES
264,08
8,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - |
| SANTOS/SP: CDHU, DIA 08/12/2014, SAÍDA ÀS 11:30h E RETORNO ÀS 21:00h - CDHU, DIA 09/12/2014, SAÍDA |
| ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DERSA, DIA 05/01/2015, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:40h. / SÃO |
| PAULO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 11/12/2014, SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:30h - SECRETARIA |
| DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 17/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - SECRETARIA DE |
| HABITAÇÃO, DIA 08/01/2015, SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE |
140,52
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E |
| ABASTECIMENT |
12,77
12,77
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1449/000-2015
12,77
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, REF. CONVÊNIO Nº 781207/2012 - INSUMOS AGRÍCOLAS - |
| C/C 0903/006/326-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
12,77
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
19
0,00
384/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1450/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB (CONFORME |
| CI 45/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
389/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
5,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1451/000-2015
5,00
| 1 - TAR REATIV FORNEC CHEQUES (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.833-6 B.B. |
| (Conforme C.I. 54/2015) - ASSISTÊNCIA |
5,00
1,0000
0,00
388/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
39,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1452/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015)
15,60
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)
7,80
1,0000
7,80
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB |
| (CONFORME CI 53/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
0,00
387/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1453/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15)
7,80
1,0000
7,80
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME |
| CI 048/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
386/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1454/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
| 47/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
385/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1455/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.290-1 BB (CONFORME CI |
| 46/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E |
| ABASTECIMENTO |
12.354,67
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
107
1456/000-2015
12.354,67
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
12.354,67
1,0000
0,00
383/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
31,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1457/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
| 44/2015) - ASSISTÊNCIA |
31,20
4,0000
0,00
382/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1458/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)
7,80
1,0000
7,80
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
| 043/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E |
| ABASTECIMENTO |
8.479,91
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
75
1459/000-2015
8.479,91
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
8.479,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
25.320,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
25.320,00
10,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
59.300,62
RP
J
03.810.438/0001-23
0,00
5001
4796/001-2014
4.195,63
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
59.300,62
%
14,1300
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
RP
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
5006
10285/005-2014
| 1 - ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 16h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DO CID |
| - FUNSSOL |
4.000,00
PROF.
0,6700
6.000,00
0,00
12405/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
1.200,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
13885/000-2014
1.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 13885/0-2014
1.200,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
19
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.600,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
14622/000-2014
2.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 14622/0-2014
2.600,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14987/000-2014
200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14987/0-2014
200,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15224/000-2014
120,00
1 - Restos a pagar do empenho 15224/0-2014
120,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15227/000-2014
230,00
1 - Restos a pagar do empenho 15227/0-2014
230,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15234/000-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 15234/0-2014
300,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15237/000-2014
450,00
1 - Restos a pagar do empenho 15237/0-2014
450,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.920,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15777/000-2014
1.920,00
1 - Restos a pagar do empenho 15777/0-2014
1.920,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
720,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15803/000-2014
720,00
1 - Restos a pagar do empenho 15803/0-2014
720,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
260,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15804/000-2014
260,00
1 - Restos a pagar do empenho 15804/0-2014
260,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15806/000-2014
330,00
1 - Restos a pagar do empenho 15806/0-2014
330,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15807/000-2014
350,00
1 - Restos a pagar do empenho 15807/0-2014
350,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15809/000-2014
600,00
1 - Restos a pagar do empenho 15809/0-2014
600,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15810/000-2014
100,00
1 - Restos a pagar do empenho 15810/0-2014
100,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15811/000-2014
250,00
1 - Restos a pagar do empenho 15811/0-2014
250,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
160,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15812/000-2014
160,00
1 - Restos a pagar do empenho 15812/0-2014
160,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
316,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15813/000-2014
316,00
1 - Restos a pagar do empenho 15813/0-2014
316,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15820/000-2014
470,00
1 - Restos a pagar do empenho 15820/0-2014
470,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
316,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15822/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/02/2015 ATÉ 09/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
19
316,00
1 - Restos a pagar do empenho 15822/0-2014
316,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
316,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15824/000-2014
316,00
1 - Restos a pagar do empenho 15824/0-2014
316,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
590,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15826/000-2014
590,00
1 - Restos a pagar do empenho 15826/0-2014
590,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
263,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15827/000-2014
263,00
1 - Restos a pagar do empenho 15827/0-2014
263,00
1,0000
97,35
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
15934/000-2014
97,35
1 - Restos a pagar do empenho 15934/0-2014
97,35
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Fevereiro de 2015.
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